广西科技大学附属卫生学校2020年部门预算

广西科技大学附属卫生学校2020年部门预算

                                 广西科技大学附属卫生学校2020年部门预算

目     录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西科技大学附属卫生学校2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:广西科技大学附属卫生学校2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

        广西科技大学附属卫生学校隶属自治区卫健委二级财政事业全额拨款单位,主要职能为履行中等职业教育职责,面向全区招生,主要招生专业为护理、助产、药学、检验专业。为全区各级卫生医疗服务单位培养实用型中等医学卫生技术人才。

二、机构设置情况

1、我校设置管理机构6个:办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科和总务科。

2、自治区编委核定我单位人员编制161人,其中:全额事业人员编制(实名编制)113人,非实名制编制数40人,后勤服务聘用人员控制数8人。

第二部分:广西科技大学附属卫生学校2020年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西科技大学附属卫生学校2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

    2020年收支总预算3266.06万元。同比增加1120.39万元,同比增长52%。收入包括:一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入、上年结余收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

    2020年度收入总预算3266.06万元。同比增加1120.39万元,同比增长52%。其中:一般公共预算收入2783.42万元,同比增加1153.01万元,同比增长71%;纳入财政专户管理的收入安排的资金271.64万元,同比减少27.86万元,同比降低9%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金206万元,同比增加0.24万元,基本与上年持平;上年结余收入5万元,同比减少5万元,同比降低50%。

    2020年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费;二是中等职业教育免学费补助、助学金补助(中央资金)财厅已明确金额并纳入2020年年初预算,2019年未纳入年初预算。

三、部门支出预算情况说明

    2020年支出总预算3266.06万元,同比增加1120.39万元,同比增长52%。其中:基本支出1531.60万元, 占支出总预算47%,同比增加58.4万元,同比增长4%;项目支出1734.46万元,占支出总预算53%,同比增加1061.99万元,同比增长158%。支出增加的主要原因与收入的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    中专教育3067.52万元,占支出总预算94%,同比增加1133.91万元,同比增长59%;机关事业单位基本养老保险缴费支出70.12万元,占支出总预算2%,同比减少16.05万元,同比降低19%;机关事业单位职业年金缴费支出35.06万元,占支出总预算1%,同比增加0.59万元,同比增长2%;事业单位医疗40.77万元,占支出总预算1%,同比增加1.05万元,增长3%;住房公积金52.59万元,占支出总预算2%,同比增加0.89万元,增长2%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出预算1531.60万元,占支出总预算47%,同比增加58.4万元,同比增长4%。其中:

工资福利支出预算820.63万元,占基本支出预算54%,同比增加45.74万元,同比增长6%;

商品和服务支出预算515.37万元,占基本支出预算34%,同比增加1.84万元,基本与上年持平;

对个人和家庭的补助支出预算195.6万元,占基本支出预算13%,同比增加10,82万元,同比增长6%;

项目支出预算1734.46万元,占支出总预算53%,同比增加1061.99万元,同比增长158%。其中:

工资福利支出预算888.59万元,占项目支出预算51%,同比增加377.41万元,同比增长74%;

商品和服务支出预算112.48万元,占项目支出预算6%,同比增加49.45万元,同比增加78%;

对个人和家庭的补助支出预算238.43万元,占项目支出预算14%,同比增加190.17万元,同比增加394%。资本性支出支出预算494.96万元,占项目支出预算29%,同比增加444.96万元,同比增长890%。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2020年财政拨款收支总预算2783.42万元。收入预算全部为一般公共预算收入;支出包括教育支出2619.94万元,社会保障和就业支出70.12万元,卫生健康支出40.77万元,住房保障支出52.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2020年一般公共预算支出总预算2783.42万元。其中:基本支出1449.88万元;项目支出1333.54万元。具体支出预算如下:教育支出2619.94万元,其中:基本支出1286.4万元,项目支出1333.54万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、专用材料、物业管理费、三公经费、工会经费等日常公用经费支出;发放在职人员基本及绩效工资;缴纳各类社会保险;发放离休人员工资或离退休人员补助;中等职业教育助学金或奖学金支出;设备购置等资本性支出;对个人及家庭补助支出等。社会保障和就业支出70.12万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员基本养老保险。卫生健康支出40.77万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员医疗保险及用于离休人员医疗费。住房保障支出52.59万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2020年一般公共预算基本支出1449.88万元,其中:人员经费934.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费515.37万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出,部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出4.48万元(全口径),同比减少1.01万元,同比降低18%,其中:公务接待费预算0.99万元,同比减少1.01万元,同比降低51%,主要原因为公务接待活动减少;公务用车购置费预算0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出预算3.49万元,与上年持平;因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2020年我校无此类项目,无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年我校无此类项目,无此项预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

    我单位按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和自治区财政厅“政府采购项目”目录标准编制政府采购预算。2020年我单位政府采购预算390万元,同比增加308.46万元,同比增长378%。其中:政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少42.24万元,降低100%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少39.3万元,下降100%;分散采购预算390万元,占政府采购预算100%,同比增加390万元,增长100%。

(三)国有资产占用情况说明

    2020年我校实有在编车辆3辆,全部为本校所有,其中:2辆公务用车因公车改革封存,1辆公务用车正常使用。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    我校2020年部门预算中有3个200万元以上的预算项目列入绩效目标,涉及一般公共预算拨款1169.26万元;项目名称分别为事业单位绩效工资202.32万元、中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费400万及2020年中央中等职业教育免学费补助资金566.94万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本文中纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入都属于事业收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、教育支出:反映教育管理方面的支出。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

 附件:2020年部门预算公开表

附件2020年部门预算公开表